目   录

　　第一部分  概 况

　　一、主要职责   

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2022年部门预算情况说明

　　一、关于收支总体情况表的说明

　　二、关于收入总体情况表的说明

　　三、关于支出总体情况表的说明

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　五、关于一般公共预算支出情况的说明

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

　　七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2022年部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　十、项目支出表

　　十一、关于空表的说明 

　　　第一部分  概 况

　　一、主要职责

　　天津市文学艺术界联合会是党和政府联系全市文艺工作者的桥梁和纽带，履行团结引导、联络协调、管理服务、自律维权的职能。宗旨是:高举中国特色社会主义伟大旗帜, 以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义先进文化前进方向，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，带头践行社会主义核心价值观。坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路和群团发展道路，遵守宪法和法律，团结、动员全市文艺工作者积极投身改革开放和社会主义现代化建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。继承弘扬中华优秀传统文化，不断激发文化创新创造活力，致力于繁荣天津文艺事业，为把天津建设成文化强市、为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

　　二、机构设置情况

　　天津市文学艺术界联合会内设6个职能处室和9个文艺家协会；下辖1个预算单位。

　　纳入天津市文学艺术界联合会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　1.天津市文学艺术界联合会本级

　　2.天津市文艺家服务中心

　　　第二部分  2022年部门预算情况说明

　　一、关于收支总体情况表的说明

　　按照综合预算的原则，天津市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2566.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余155万元；支出包括：一般公共服务支出1231.5万元、文化旅游体育与传媒支出1072.3万元、社会保障和就业支出203.4万元，卫生健康支出129.6万元，其他支出85万元。天津市文学艺术界联合会2022年收支总预算2721.8万元。

　　二、关于收入总体情况表的说明

　　天津市文学艺术界联合会2022年部门预算收入2721.8万元，与2021年预算相比减少156.3万元，主要原因是在职人员数量减少，相应人员及公用经费收入减少。其中：上年结转结余155万元，占5.69%；一般公共预算2566.8万元，占94.31%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、关于支出总体情况表的说明

　　天津市文学艺术界联合会2022年支出预算2721.8万元，与2021年预算相比减少156.3万元，主要原因是在职人员数量减少，相应人员及公用经费支出减少。其中：基本支出2671.8万元，占98.16%；项目支出50万元，占1.84%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　天津市文学艺术界联合会2022年财政拨款收入预算2566.8万元，与2021年预算相比减少138.8万元，主要原因是在职人员数量减少，相应人员及公用经费收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2566.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算2566.8万元，与2021年预算相比减少138.8万元，主要原因是在职人员数量减少，相应人员及公用经费支出减少。支出包括：一般公共服务支出1231.5万元、文化旅游体育与传媒支出1002.3万元、社会保障和就业支出203.4万元，卫生健康支出129.6万元。

　　五、关于一般公共预算支出情况表的说明

　　（一）总体情况。

　　天津市文学艺术界联合会2022年一般公共预算支出2566.8万元，与2021年预算相比减少138.8万元，主要原因是在职人员数量减少，相应人员及公用经费支出减少。

　　（二）具体情况。

　　1.“一般公共服务支出”1231.5万元，与2021年预算相比减少99.5万元，主要原因是在职人员数量减少，相应人员及公用经费支出减少，其中：

　　“群众团体事务”1231.5万元，包括：“行政运行”1231.5万元，主要用于参照公务员法管理人员的基本支出。

　　2.“文化旅游体育与传媒支出”1002.3万元，与2021年预算相比减少25.7万元，主要原因是压减了公用经费支出，其中：

　　“文化和旅游”1002.3万元，包括“文化创作与保护”1002.3万元，主要用于事业编人员的基本支出和文化活动等项目支出。

　　3.“社会保障和就业支出”203.4万元，与2021年预算相比减少3.9万元，主要原因是在职人员数量减少，“社会保障和就业支出”相应减少，其中：

　　“行政事业单位养老支出”203.4万元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”135.6万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”67.8万元，主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

　　4.“卫生健康支出”129.6万元，与2021年预算相比减少9.7万元，主要原因是在职人员数量减少，基本医疗保险等缴费相应减少，其中：

　　“行政事业单位医疗”129.6万元，包括“行政单位医疗”50万元，主要用于参照公务员法管理人员基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”45万元，主要用于事业编人员基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”8.4万元，主要用于参照公务员法管理人员公务员医疗补助缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”26.2万元，主要用于事业编人员的其他医疗支出。

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

　　天津市文学艺术界联合会一般公共预算基本支出2516.8万元，与2021年预算相比减少118.8万元，主要原因是在职人员数量减少，相应人员及公用经费支出减少。其中：

　　人员经费2133.5万元，主要包括：“工资福利支出”1988.4万元，“对个人和家庭的补助”145.1万元。

　　公用经费383.3万元，主要包括：“商品和服务支出“383.3万元。

　　七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

　　2022年一般公共预算“三公”经费安排1.6万元，与2021年预算相比减少0.5万元，主要原因是压减了“三公”经费支出预算。具体情况：

　　（一）2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

　　（二）2022年公务用车购置及运行费预算1万元，其中公务用车运行费1万元，与2021年预算相比减少0.3万元，主要原因是压减了公务用车运行费用预算；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

　　（三）2022年公务接待费预算0.6万元，与2021年预算相比减少0.2万元，主要原因是压减了公务接待费支出预算。

　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

　　（一）总体情况。

　　2022年天津市文学艺术界联合会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。

　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

　　（一）总体情况。

　　2022年天津市文学艺术界联合会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　本部门2022年天津市文学艺术界联合会1家参公管理事业单位以及天津市文艺家服务中心1家公益一类事业单位的机关运行经费预算383.3万元，包括办公费36万元、印刷费6.5万元、水费2.5万元、电费12.5万元、邮电费9万元、取暖费31万元、物业管理费114万元、差旅费3.8万元、维修（护）费1.5万元、租赁费34.5万元、培训费0.3万元、公务接待费0.6万元、劳务费4.2万元、委托业务费5万元、工会经费17.2万元、福利费16万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用58.8万元、其他商品和服务支出28.9万元。

　　（二）政府采购情况。

　　本部门2022年安排政府采购预算97.5万元，其中：政府采购货物支出9.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88万元。主要项目是：采购物业服务项目88万元，采购计算机项目2.8万元，采购空调机项目2万元，采购打印机项目1.1万元，采购扫描仪项目0.4万元，采购办公家具项目3.2万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明。

　　本部门2022年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额50万元。

　　第三部分  名词解释

　　1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2022年部门预算表

　　一、《部门收支总体情况表》

　　二、《部门收入总体情况表》

　　三、《部门支出总体情况表》

　　四、《财政拨款收支总体情况表》

　　五、《一般公共预算支出情况表》

　　六、《一般公共预算基本支出情况表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

　　八、《政府性基金预算支出情况表》

　　九、《国有资本经营预算支出情况表》

　　十、《项目支出表》

　　十一、关于空表的说明 

　　1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

　　2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。