一、部门主要职责

天津市文学艺术界联合会是天津市市委和市政府领导的文艺界人民团体，由市级文艺家协会、各区县文联、各产（行）业文联和其他在文艺界有一定影响的重要文艺社团联合组成。履行人民团体团结引导、联络协调、管理服务、自律维权的基本职能。坚持以人民为中心的工作导向，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，自觉服务大局、服务人民，继承传统、勇于创新，着力创作推出更多表现人民大众、反映时代风貌、弘扬中国精神的优秀作品，着力开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动和文艺志愿服务，着力培育推出更多艺文兼备、德艺双馨的优秀人才，着力提高文联组织的履职能力、推进体制机制改革创新，团结凝聚广大文艺工作者，为繁荣发展社会主义文艺事业、实现中华民族伟大复兴中国梦、为建设文化强市和建设美丽天津而努力奋斗。

二、部门机构设置情况

天津市文学艺术界联合会内设7个职能处室；下辖1个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算3336.0万元，与2019年预算相比减少852.5万元。其中，本年收入合计2913.7万元，与2019年预算相比减少242.7万元，包括财政拨款预算收入2913.7万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余422.3万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算3336.0万元，与2019年预算相比减少852.5万元，其中：

一般公共服务支出1391.3万元，主要用于行政人员工资和单位公共支出；

文化旅游体育与传媒支出1360.2万元，主要用于事业人员工资和事业行业管理，其中项目支出150万元，为第十届天津市舞蹈艺术节等重点文化活动项目；

社会保障与就业支出191.7万元，主要用于单位缴纳人员保险和职业年金；

卫生健康支出148万元，主要用于单位缴纳人员医疗保险及公务员医疗补助等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算496.3万元，包括办公费32.3万元、印刷费9.7万元、手续费0.4万元、水费4.5万元，电费19万元，邮电费13.4万元、取暖费31万元、物业管理费140万元、差旅费11.5万元、因公出国（境）费用0.6万元，维修（护）费3万元、租赁费27万元、会议费2万元、培训费2.7万元、公务接待费0.8万元、劳务费8.2万元、委托业务费6万元、工会经费19.3万元、福利费24.1万元、税金及附加费用13万元、其他交通费用69.7万元（含公务用车运行维护费2.2万元）、其他商品和服务支出8.1万元、其他资本性支出50万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算150万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。主要项目是：采购计算机等办公设备项目9.5万元，采购空调机项目28.2万元，采购办公家具项目12.3万元，采购物业管理服务项目100万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，无其他用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额150万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。