天津市文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明
2019-02-22

一、部门主要职责

天津市文学艺术界联合会是天津市市委和市政府领导的文艺界人民团体,由市级文艺家协会、各区县文联、各产(行)业文联和其他在文艺界有一定影响的重要文艺社团联合组成。履行人民团体团结引导、联络协调、管理服务、自律维权的基本职能。坚持以人民为中心的工作导向,大力弘扬和践行社会主义核心价值观,自觉服务大局、服务人民,继承传统、勇于创新,着力创作推出更多表现人民大众、反映时代风貌、弘扬中国精神的优秀作品,着力开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动和文艺志愿服务,着力培育推出更多艺文兼备、德艺双馨的优秀人才,着力提高文联组织的履职能力、推进体制机制改革创新,团结凝聚广大文艺工作者,为繁荣发展社会主义文艺事业、实现中华民族伟大复兴中国梦、为建设文化强市和建设美丽天津而努力奋斗。     

二、部门机构设置情况

天津市文学艺术界联合会内设7个职能处室;下辖1个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算4188.5万元,与2018年预算相比增加797.6万元。其中,本年收入合计3156.4万元,与2018年预算相比减少234.5万元,包括财政拨款3141.4万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入15万元;用事业基金弥补收支差额0万元;上年结转和结余1032.1万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算4188.5万元,与2018年预算相比增加797.6万元,其中:

一般公共服务支出1420.4万元,主要用于行政人员工资和单位公共支出;文化旅游体育与传媒支出1450.9万元,主要用于事业人员工资和事业行业管理,其中项目支出235万元,主要包括第十三届天津市美术展览等重点文化活动项目和红色文艺轻骑兵项目社会保障与就业支出223.6万元,主要用于单位缴纳人员保险和职业年金;卫生健康支出149.3万元,主要用于单位缴纳人员医疗保险及公务员医疗补助等;结转下年944.3万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算539.1万元,包括办公费54.8万元、印刷费10万元、手续费0.4万元、水费5.5万元,电费15万元,邮电费14万元、取暖费31万元、物业管理费145万元、差旅费23.3万元、因公出国(境)费用2万元,维修(护)费8万元、租赁费42万元、会议费1.9万元、培训费5万元、公务接待费6.4万元、劳务费16万元、委托业务费10万元、工会经费19万元、福利费23.8万元、税金及附加费用15万元、其他交通费用79万元(含公务用车运行维护费4万元)、其他商品和服务支出12万元。

(二)政府采购情况

本部门2018年安排政府采购预算81万元,购买办公计算机、打印机、空调机等通用设备支出27万元,购买文件柜、办公桌椅等家具支出4万元,购买印刷服务支出50万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额    0万元。

(五)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六)关于空表的说明

    本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。