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天津市文学艺术界联合会2016年部门决算编制说明


2017-8-28 10:31:25 编辑:吴迪 来源:本站原创

第一部分  天津市文学艺术界联合会概况

    一、部门主要职责

    天津市文学艺术界联合会是天津市委和市政府领导的文艺界人民团体,由市级文艺家协会、各区县文联、各产(行)业文联和其他在文艺界有一定影响的重要文艺社团联合组成。履行人民团体团结引导、联络协调、管理服务、自律维权的基本职能。坚持文艺“二为”(为人民服务、为社会主义服务)方向、“双百”(百华齐放、百家争鸣)方针,坚持以人民为中心的创作导向,坚持以社会主义核心价值观为引领,高举精神之旗、弘扬中国精神,协调服务文艺家为建设文化强市和美丽天津创作更好更多具有高峰无愧于时代的优秀作品,组织开展贴近生活、贴近实际、贴近群众丰富多彩的惠民文化活动,为繁荣天津的文化艺术事业做出新的更大贡献。

    二、部门单位构成

    根据决算编报要求,纳入天津市文学艺术界联合会2016年部门决算编报范围仅天津市文学艺术界联合会本级,单位性质为社团组织。

    三、机构人员情况

    根据上述职责,我会部门内设7个职能处室。年末实有人员204人,其中:在职人员93人,离休人员7人,退休人员104人。

第二部分  天津市文学艺术界联合会2016年度部门决算情况说明

    一、关于天津市文学艺术界联合会2016年度部门决算收入情况说明

    天津市文学艺术界联合会2016年度部门决算收入总计4671.6 万元,其中:财政拨款收入3153.6万元,占68 %;其他收入82 万元,占 2 %。

    二、关于天津市文学艺术界联合会2016年度部门决算支出情况说明

    天津市文学艺术界联合会2016年度部门决算支出总计4671.6万元,其中:基本支出2852.1万元,占61%;项目支出364.3 万元,占 8%;

    三、关于天津市文学艺术界联合会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

    天津市文学艺术界联合会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3193.4万元,比上年增加276.6万元,具体情况如下:

    1、“一般公共服务、群众团体事务”1494.6万元,比上年增加350.7万元,其中:“行政运行”1367.4万元,主要用于行政人员和公用支出。“一般行政管理事务”127.2万元,主要用于行政管理公用支出。

    2、“文化体育与传媒支出”1503.8万元,比上年减少97.1万元,其中:“文化活动”252.3万元,主要用于专项文化活动开展。“文化创作与保护”1220.3万元,主要用于事业人员和公用支出以及文化创作与保护项目开支;“宣传文化发展专项”31.2万元,主要用于宣传文化发展专项项目开支;

    3、“医疗卫生与计划生育支出、医疗保障”195万元,比上年增加23万元,其中:“行政单位医疗”92.6万元,主要用于行政人员医疗保障缴费和行政离休人员医疗费。“事业单位医疗”58.9万元,主要用于事业人员医疗保障缴费和事业离休人员医疗费。“公务员医疗补助”22.4万元,主要用于公务员医疗补助缴费。“其他医疗保障”21.1万元,主要用于事业人员医疗保障开支。

    四、关于天津市文学艺术界联合会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    天津市文学艺术界联合会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2829.1 万元,具体情况如下:

    1、“工资福利支出”1449.9万元,其中:“基本工资”299.1万元,主要用于人员的基本工资发放;“津贴补贴”376.4万元,主要用于人员的津贴补贴发放;“奖金”71.6万元 ,主要用于行政人员的年终一次性奖金;“社会保障缴费”106万元,主要用于人员的社会保障缴费;“绩效工资”263.2万元,主要用于事业人员的绩效工资发放;“机关事业单位基本养老保险缴费”122.7万元,主要用于人员养老保险缴费;“职业年金缴费”29.2万元,主要用于事业人员职业年金缴费;“其他工资福利”181.7万元,主要用于长期聘用人员工资的发放及未休假补助。

    2、“商品和服务支出”480.8万元,其中:“办公费”47.5万元,主要用于我会行政运行办公开支;“印刷费”51.9万元,主要用于我会文化活动的印刷开支;“水费”2.8万元,主要用于我会行政用水开支;“电费”9.5万元,主要用于我会行政用电开支;“邮电费”11.6万元,主要用于我会电话费和文化活动邮寄开支;“取暖费”23.1万元,主要用于我会集中供暖开支;“物业管理费”0.8万元,主要用于我会物业管理开支;“差旅费”13.9万元,主要用于我会人员差旅费开支; “维修(护)费” 10.9万元,主要用于我会设施设备维修维护开支;“租赁费”88.2万元,主要用于我会办公用房、开展文化活动租赁设备、场地等开支; “培训费”2.2万元,主要用于我会人员参加培训开支;“公务接待费”1.9万元,主要用于外地人员参加我会组织文化活动的公务接待开支;“劳务费”55.7万元,主要用于我会组织文化活动支付聘用人员的劳务费开支;“委托业务”6.8万元,主要用于我会聘用地方事务所业务费开支;“工会经费”15.3万元,主要用于按规定提取的工会经费; “福利费”19.3万元,主要用于按规定提取的福利费;“公车运行维护费”10万元,主要用于我会4辆公务用车的正常运行维护开支;“其他交通费”47.5万元,主要用于我会行政人员交通补贴费用;“其他商品和服务”61.9万元,主要用于我会开展文化活动期间的其他商品和服务开支。

    3、“对个人和家庭的补助”882.2万元,其中:“离休费”101.2万元,主要用于我会离休干部的离休费;“退休费”188.9万元,主要用于我会退休人员的退休费; “抚恤金”13万元,主要用于我会牺牲病故人员抚恤费;“医疗费”57.5万元,主要用于我会离休人员的医疗费开支;“奖励金”2.3万元,主要用于我会先进人员奖励;“住房公积金”407.1万元,主要用于我会人员的住房公积金缴存;“采暖补贴”46.9万元,主要用于我会人员采暖补贴费;“物业服务补贴”53万元,主要用于我会人员物业服务补贴费;“其他对个人和家庭的补助”12.3万元,主要用于我会在职及离退休人员特殊补助等支出。

    4、“其他资本性”16.2万元,主要用于我会办公设备的更换购置。

    五、关于天津市文学艺术界联合会2016年度机关运行经费决算数

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市文学艺术界联合会2016年度机关运行经费决算数496.9 万元。

    六、关于天津市文学艺术界联合会2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

    天津市文学艺术界联合会2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    七、关于天津市文学艺术界联合会2016年度政府采购情况

    2016年本部门政府采购支出总额 9.6万元,全部为政府采购货物支出9.6万元。

    八、关于天津市文学艺术界联合会2016年度预算绩效情况

    天津市文学艺术界联合会2016年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

    九、关于天津市文学艺术界联合会2016年度国有资产占有使用情况

    截至2016年12月31日,天津市文学艺术界联合会共有车辆 4 辆,全部为一般公务用车,无单位价值50万元以上的设备。